Administratieve wijziging | Incidenteel | Structureel | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 1. Sociale Domein | ||||
Lasten | ||||
P522103 Jeugdgezondheidszorg | ||||
64620/42310 | Betreft overheveling budget van BGP naar ZIN | 600.000 | 600.000 | |
64810/42410 | betreft overheveling budget van BGP naar ZIN + correctie meicirculaire (extra budget) (incidenteel). Dit voordeel gaan we waarschijnlijk niet inzetten. | 0 | -600.000 | -600.000 |
P522206 WMO informele zorg | ||||
64011/34300 | Meer activiteiten voor mantelzorgers | -10.000 | -10.000 | |
64012/34300 | Lagere lasten vrijwilligers. Overhevelen naar mantelzorgondersteuning | 10.000 | 10.000 | |
Totaal PROG1 1. Sociale Domein | 0 | 0 | 0 | |
PROG3 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen | ||||
Baten | ||||
P561401 Huishoudelijk afval | ||||
65312/34700 | Hoger kasopbrengsten dan geraamd | 16.000 | 16.000 | |
65311/34500 | Vergoeding extra aanpak zwerfafval vanuit Afvalfonds | 30.000 | 30.000 | |
Lasten | ||||
P561401 Huishoudelijk afval | ||||
65311/34300 | Aanpak zwerfafval volgens uitvoeringsprogramma JMA (inzet gelden voorgaande jaren afvalfonds) en deelname provinciaal communicatieproject Sortibak | -30.000 | -30.000 | |
65312/34300 | Hogere lasten exploitatie milieustraat: plaatsen hekwerk en kassaregistratiesysteem | -24.000 | -24.000 | |
65315/34300 | Hogere verwerkingskosten B- en C- hout | -15.000 | -15.000 | |
65316/34300 | Verevening transportkosten glas 2013-2015 | 13.000 | 13.000 | |
P561402 Afvalstoffenheffing | ||||
63510/42250 | Lagere lasten kwijtschelding | 10.000 | 10.000 | |
Totaal PROG3 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | 0 | 0 | ||
PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening | ||||
Baten | ||||
KPLS501 Directie | ||||
69300/00000 | Taakstelling is opgelost | -20.000 | -20.000 | |
KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg | ||||
69350/30000 | Vergoeding voor managementassistent | 26.000 | 26.000 | |
P590201 College B & W | ||||
60001/30000 | Vergoeding die we terugkrijgen voor M. Prins. | 55.000 | 55.000 | |
Lasten | ||||
IP02001 Huisvesting en werkplek | ||||
69101/34390 | (telefonie) kosten overheveling | 7.000 | 7.000 | |
69101/34510 | (multifunctional) kosten overheveling | -2.000 | -2.000 | |
69101/60100 | (aanpassing balie en telefoonkamer) kosten overheveling | -100.000 | -100.000 | |
69104/34300 | Herijking dienstverlening (mobiel werken) | -40.000 | -40.000 | |
IP03501 Automatisering | ||||
69150/34530 | Uitwerking van het vastgestelde programma dienstverlening. Nog geen doorbelastingfacturen West. Op dit moment geen grote verschillen t.o.v. de raming. | 442.000 | 442.000 | |
KPLS101 Personeelsbudgetten | ||||
69200/11300 | Betreft terug vloeiing lagere lasten begeleiding voormalig medewerker. | -8.000 | -8.000 | |
KPLS503 Afd. Klant & Organisatie | ||||
69301/11000 | Betreft twee onderdelen: € 244.000 salariskosten DIV, dit wordt overgeheveld naar KPL OWO overig. En het tweede is € 56.000 salariskosten webmaster, managementassistent en ibabs. | 188.000 | 188.000 | |
69301/30300 | Nadeel 70.000 betreft inhuur Huisman, Hartman, ondersteuning interne controle en communicatie. Dekking is herijking dienstverlening. Voordeel € 8.000 betreft begeleiding medewerker, gaat weer terug naar knelpuntenpot. | -62.000 | -62.000 | |
KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg | ||||
69350/11000 | I.v.m. managementassistent | -39.000 | -39.000 | |
KPLS603 Overig OWO afdelingen | ||||
69352/34300 | Overheveling salariskosten DIV € 244.000 van kpl K&O en € 53.000 voor OWO VTH en DIV | -297.000 | -297.000 | |
P561101 Omgevingsvergunningen | ||||
66300/30600 | Materiële lasten begroting OWO-VTH (cf. afdelingsplan VTH o.a. lasten constructieberekeningen, bodemadviezen, abonnementen). | -40.000 | -40.000 | |
P590201 College B & W | ||||
60001/30300 | Dit betreft de voorgeschoten kosten van M. Prins. Wordt weer gedeclareerd bij GR. | -55.000 | -55.000 | |
P590302 Gemeentewinkel | ||||
60211/34300 | dienstverlening € 25.000; benchmark € 20.000; workshop DV € 10.000. | -55.000 | -55.000 | |
Totaal PROG 6. Bestuur & Dienstverlening | 0 | 0 | ||
Eindtotaal | 0 | 0 | 0 | |